2021年中共湖南省委黨校（湖南行政學院）部門預算

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、 部門基本概況

二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

四、 一般公共預算撥款支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共湖南省委黨校（湖南行政學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。湖南省委黨校（湖南行政學院）本級主要職責包括：

1、培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開展黨校（行政學院）系統師資培訓；

2、加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想；

3、承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

4、開展重大理論和現實問題研究，承擔黨委和政府決策咨詢服務；

5、以培養馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育；

6、開展同國（境）內外有關機構和組織的合作與交流；

7、參與黨委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

8、負責湖南省共青團干部學校、湖南省婦女干部黨校、湖南省民族干部學校的干部培訓工作；

9、完成黨委和政府交辦的其他任務。

韶山干部學院是根據中央編辦批準（復字[2018]138號），由中共湖南省委黨校（湖南行政學院）管理的副廳級事業單位，是中組部列入備案目錄的全國64個黨性教育基地之一,是省委組織部明確的14家第一批全省黨員教育培訓示范基地之一。2021年作為中共湖南省委黨校（湖南行政學院）二級預算單位實行獨立核算。

韶山干部學院的主要職責包括：

1、面向省內外黨員干部開展培訓；

2、開展理想信念、革命傳統和黨史黨風黨紀等黨性教育；

3、開展以毛澤東同志為代表的老一輩湘籍無產階級革命家的紅色文化教育，研究和弘揚湖湘紅色文化；

4、開展對外培訓合作與交流；

5、承擔省委省政府及省委黨校(湖南行政學院)交辦的其他工作。

（二）機構設置

湖南省委黨校（湖南行政學院）本級內設部室34個，所屬二級預算單位1個，全部納入2021年部門預算編制范圍。內設部室分別是：辦公室、機關黨委、研究室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、基本建設辦公室、研究生部、學員部、業務指導部、科研部、公務員培訓部、保衛部、離退休人員工作辦公室、馬克思主義學院、哲學教研部、經濟學教研部、中共黨史教研部、黨的建設教研部、科學社會主義教研部、公共管理教研部、法學教研部、文史教研部、科技與生態文明教研部、青年與社會建設教研部、婦女理論教研部、湖南經濟社會發展研究中心、對外合作交流部、期刊社、圖書和文化館、信息技術部、后勤服務中心、蓉園校區綜合管理部。

韶山干部學院內設6個部門，分別是辦公室、群工作部（組織人事部）、教務部、培訓聯絡部、教學科研部、行財保障部。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、中共湖南省委黨校（湖南行政學院）部門本級

2、二級預算單位韶山干部學院

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入和上年結轉結余等單位資金。2021年本部門收入預算21179.79萬元，其中，一般公共預算撥款16249.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2623.00萬元，上年結轉結余2307.00萬。收入較去年增加305.50萬元，主要是:1、經費撥款收入減少2001.87萬；2、納入一般公共預算的非稅收入撥款減少62.00萬；3、納入專戶管理的非稅收入增加62.37萬；4、增加上年結轉結余資金2307.00萬。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算21179.79萬元，其中，一般公共服務571.80萬元，公共安全0萬元，教育15886.43萬元，科學技術43.10萬元，社會保障和就業支出2047.36萬，衛生健康支出1450.20萬，城鄉社區支出8.60萬，農林水支出12.60萬，住房保障支出1159.70萬。支出較去年增加305.50萬元，主要是：1、基本支出減少695.22萬元；2、項目支出增加1000.72萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算18556.79萬元(含上年結轉2307萬)，其中，一般公共服務支出571.80萬元，占3.08%；教育支出13263.43萬元，占71.47%；科學技術支出43.10萬元，占0.23%；社會保障和就業支出2047.36萬元，占11.03%；衛生健康支出1450.2萬元，占7.81%；城鄉社區和農林水支出21.20萬，占0.11%；住房保障支出1159.70萬元，占6.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數 14464.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算4092.00萬元（含上年結轉支出2307.00萬），主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：業務工作經費支出1940.94萬元，主要用于主體班培訓、人才引進與教學科研創新、骨干教師出國培訓、固定資產購置和課題研究以及團校、婦校、韶山干部學院工作經費等方面；運行維護經費支出1185.16萬元，主要用于信息系統整體升級改造和財務內控軟件購置等方面；省級專項資金支出548.87萬元，主要用于韶山干部學院基本建設和專項課題研究等方面；其他事業發展基金支出416.89萬元，主要用于蓉園校區維修改造、撫恤金和課題研究等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、韶山干部學院等2家行政事業單位的機關運行經費2143.73萬元，比上年預算增加318.75萬元，上升17.46%，主要是增加了韶山干部學院的運行經費，以及黨史館的物業管理費等。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、韶山干部學院等 2 家行政事業單位“三公”經費預算數為215.00萬元（一般公共預算財政撥款支出119.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款支出96.00萬元），其中，公務接待費24.00萬元，公務用車購置及運行費91.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費91.00萬元），因公出國（境）費100.00萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加13.00萬元，主要是增加韶山干部學院9.00萬元公務用車運行費和4.00萬元公務接待費。

（三）一般性支出情況：

2021年本部門會議費預算16.30萬元。

1、擬召開全省黨校（行政學院）常務副校（院）長會議，人數30人，內容為學習傳達上級精神、通報督查情況，調度“十四五”規劃進度；

2、擬召開全省黨校系統業務指導工作會議，人數40人，內容為部署辦學質量評估和《條例》落實情況；

3、擬召開縣級黨校建設現場交流會議，人數100人，內容為到望城、瀏陽黨校學習交流示范性縣級黨?；鶎釉O施建設和優秀辦學經驗；

4、擬召開紀念建校70周年暨及2021年全省黨校（行政學院）理論研討會議，人數不超過150人，內容為慶祝中國共產黨建黨100周年和中共湖南省委黨校（湖南行政學院）建校70周年，研討湖南經濟社會發展面臨的問題，加強科研協作，表彰優秀科研人員；

5、擬召開全省黨校系統網信工作會議，人數46人，內容為研討貫徹網絡安全工作責任制，交流黨校信息化建設發展思路；

6、擬召開全省黨校（行政學院）系統科研管理工作會議，人數50人，內容為總結2021年科研工作，對2022年科研工作進行設想，表彰科研工作先進單位；

7、擬召開課程開發評審會議，人數30人，內容為課程開發評審。

2021年本部門培訓費預算30.30萬元。

1、擬開展省內培訓，人數50人，內容為黨性教育培訓、專業技術人員繼續教育等 ；

2、擬開展省外培訓，人數100人，內容為教研骨干、行政后勤骨干業務培訓，中央黨校、延安干部學院和浦東干部學院等的調訓參訓；

3、擬開展職工素質能力培訓，人數30人，內容為外省革命性統教育干部學院業務素質能力提升培訓。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額359.00萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算359.00萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車18輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車16輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺，單位價值100萬元以上專用設備5臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 21179.79萬元（含上年結轉資金2307.00萬），其中，基本支出15160.19萬元，項目支出6019.60萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2021年部門預算表

湖南省委黨校2021年部門預算表.xls