中共湖南省委黨校
湖南行政學院
信息公開
2020年度
中共湖南省委黨校
湖南行政學院
部門決算
目 錄
第一部分校（院）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 校（院）概況
一、部門職責
中共湖南省委黨校（湖南行政學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。根據《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》，結合我省實際，校（院）履行以下工作職責：
（一）培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,開展黨校（行政學院）系統師資培訓。
（二）加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
（三）承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班。
（四）開展重大理論和現實問題研究，承擔黨委和政府決策咨詢服務。
（五）以培養馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育。
（六）開展同國（境）內外有關機構和組織的合作與交流。
（七）參與黨委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。
（八）負責湖南省團校、湖南省婦女干部學校、湖南省民族干部學校的干部培訓工作。
（九）完成黨委和政府交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）內設機構設置。
2019年3月中共湖南省委直屬機關黨校并入。根據湘編[2019]7號文件，核定中共湖南省委黨校（湖南行政學院）事業編制610名，其中：黨政管理人員編制245名，專業技術人員編制300名，后勤服務人員編制65名。內設黨政管理機構15個，教學科研機構17個，暫時保留后勤服務中心。2020年底實有在職人員551人，離休人員13人，退休人員468人。
（二）決算單位構成。
納入2020年部門決算編制范圍的只有中共湖南省委黨校（湖南行政學院）部門本級（包括韶山班干部學院開辦經費及基本建設經費），沒有其他二級決算單位。
第二部分2020年度部門決算表（公開表格見附件一）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度決算總收入30919.23萬元，其中：本年收入28953.86萬元、年初結轉和結余1965.37萬元。2020年度決算總支出30919.23萬元，其中：本年支出28146.41萬元、年末結轉和結余2772.82萬元。與上年相比，總收支較上年增加6081.84萬元，，其中：本年收入較上年增加7104.1萬元，本年支出較上年增加5988.04萬元?？偸杖朐黾拥闹饕蚴秦斦芸钍杖朐黾?總支出增加的主要原因是人員增加，人員經費等基本支出和項目支出都有增加。
二、收入決算情況說明
2020年度決算本年收入合計28953.86萬元，其中：財政撥款收入23563.15萬元，占本年收入的81.38%；事業收入5390.71萬元，占本年收入的18.62%。
三、支出決算情況說明
2020年度決算本年支出合計28146.41萬元，其中：基本支出21199.28萬元，占75.32%；項目支出6947.13萬元，占24.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度決算一般公共預算財政撥款總收入25528.52萬元，其中：本年收入23563.15萬元、年初結轉和結余1965.37萬元?？傊С?5528.52萬元，其中：本年支出22762.78萬元、年末結轉和結余2765.74萬元?？偸?、總支較上年增加4713.5萬元，增加22.64%，主要原因是中共湖南省委黨校湖南行政學院和原中共湖南省委直屬機關黨校湖南省直屬機關行政學院合并，人員增加，人員經費等基本支出和項目支出都有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度決算一般公共預算財政撥款本年支出22762.78萬元，占支出總計的89.17%，較上年財政撥款本年支出增加4769.12萬元，較年初預算公開數18313.66萬元增加4449.12萬元。經費支出較上年增加的主要原因是中共湖南省委黨校湖南行政學院和原中共湖南省委直屬機關黨校湖南省直屬機關行政學院合并，人員增加，人員經費等基本支出和項目支出都有增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度決算一般公共預算財政撥款本年支出22762.78萬元，其中：基本支出17142.4萬元，占本年支出的75.31%；項目支出5620.38萬元，占本年支出的24.69%。按功能分類：一般公共服務支出814.07萬元，占本年支出3.58%；教育支出17735.61萬元，占本年支出77.91%；科學技術支出76.67萬元，占本年支出0.34%；社會保障和就業支出1573.26萬元，占本年支出6.91%；衛生健康支出1339.4萬元，占本年支出5.88%；節能環保支出150萬元，占本年支出0.66%；城鄉社區支出21.4萬元，占本年支出0.09%；農林水支出1.37萬元，占本年支出0.006%；住房保障支出1051萬元，占本年支出4.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為18313.66萬元，支出決算數為22762.78萬元，完成年初預算的124.29%，其中：
1、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為788.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排財政撥款韶山干部學院基本建設支出預算以及省預算內基建資金預算。
2、一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）國家知識產權戰略（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排國家知識產權戰略推進專項預算（課題經費）。
3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排一般行政管理事務預算（團婦校辦學專項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為30.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年結余及年中追加安排高等教育預算（助學金）。
5、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為25.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排高等職業教育預算（助學金）。
6、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為14298.26萬元，支出決算數為17680.31萬元，完成年初預算的123.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排績效獎等人員經費、維修費、課題費等干部教育預算等。
7、科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為2.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排自然科學基金預算（課題費）及2019年課題費結余。
8、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為2.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年課題費結余。
9、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為61.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：以前年度課題費結余和年中追加其他社會科學支出預算(課題費)。
10、科學技術支出（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為1.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加學術交流活動預算(課題費)。
11、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為8.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年課題費結余。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為573萬元，支出決算數為573萬元，
完成年初預算的100%。
13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為898萬元，支出決算數為898萬元，
完成年初預算的100%。
14、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為12萬元，支出決算數為102.26萬元， 完成年初預算的852.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排其他優撫支出預算（撫恤金）。
15、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為8萬元，
決算數大于年初預算數的主要原因是：2018年度計劃生育服務專項。
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為1235.4萬元，支出決算數為1235.4萬元，完成年初預算的100%。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為96萬元，支出決算數為96萬元，完成年初預算的100%。
18、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為150萬元，支出決算數為150萬元，完成年初預算的100%。
19、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為21.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加其他城鄉社區支出預算(課題費)。
20、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為1.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水利前期工作預算(課題費)。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2020年度財政撥款支出年初預算數為1051萬元，支出決算數為1051萬元， 完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出17142.4萬元，其中：人員經費15048.16萬元，占基本支出的87.78%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費支出2094.24萬元，占基本支出的12.22%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、取暖費、會議費、培訓費、物業管理費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及教學、科研、學員管理等其他商品和服務支出、辦公設備及專用設備等資本性支出。
七、三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費預算公開數為202萬元，因工作需要及疫情影響年中調整預算為：公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費122萬元（其中，公務用車購置費44.53萬元，公務用車運行費77.47萬元），因公出國（境）費60萬元。
“三公”經費實際支出決算為113.48萬元，完成預算的56.18%，其中：
因公出國（境）費支實際支出為0.00萬元，較預算減少60萬元，與上年相比減少了79.98萬元，減少100%,減少的主要原因：受全球新冠疫情影響，本年未安排出國學習考察。
公務接待費實際支出為9.35萬元，完成預算的46.75%，較預算減少10.65萬元，與上年相比增加1.49萬元，增長18.96%。主要原因：繼續堅決貫徹落實中共中央、國務院《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和“八項規定”精神，根據省財政廳、省機關事務管理局最新文件精神，規范校（院）公務接待費管理制度，嚴格公務接待費審批手續，決算沒有超出預算，又因湖南省委直屬機關黨校并入湖南省委黨校，2020年暫時代管韶山干部學院開辦經費等，故較上年有所增長。
公務用車購置費及運行維護費實際支出為104.13萬元，其中：公務用車購置46.27萬元；公務用車運行維護費 57.86萬元。完成預算的85.35%，決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節約，嚴格按預算執行。與上年相比增加44.09萬元，增長73.43%,增長的主要原因是因工作需要公務用車購置費增加。
（二）“三公”經費支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費支出決算中，公務接待費實際支出9.35萬元，占8.24%，因公出國（境）費實際支出0.00萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費實際支出104.13萬元，占91.76%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累0人次。
2、公務接待費支出決算為9.35萬元，公務接待批次 59次，388 人次，主要是相關單位來我校（院）進行工作指導、交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為104.13萬元，其中：公務用車購置費46.27萬元為韶山干部學院購置公務用車2輛；公務用車運行維護費57.86萬元，主要是燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為18輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度校（院）無政府性基金預算收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
2020年度決算機關運行經費支出2094.24萬元，是指一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，比上年決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和2677.52萬元減少了583.28萬元，減少21.78%。主要原因是：樹立過“緊日子”思想，積極開展厲行節約，壓縮一般性支出預算等。
十、一般性支出情況
2020年度決算校（院）財政撥款和納入專戶管理的非稅收入開支會議費7.18萬元，主要用于全省黨校、行政學院系統有關工作交流會議開支；開支培訓費29.1萬元，用于提高校（院）的人才隊伍質量和職工素質，為教學科研、服務奠定了堅實的基礎。
十一、關于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額3045.6萬元，其中：政府采購貨物支出1664.49萬元、政府采購工程支出235萬元、政府采購服務支出1146.11萬元。授予中小企業合同金額1369.91萬元，占政府采購支出總額的44.98%，其中：授予小微企業合同金額1171.21萬元，占政府采購支出總額的38.46%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中：機要通信用車1輛、應急保障用車12輛、離退休干部用車3輛、其他用車2輛，其他用車是電動巡邏車；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）開展預算績效管理的主要措施
2020年校（院）高度重視并認真貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于全面實施預算績效管理的決策部署，進一步大力推進預算績效管理工作，建立健全預算管理制度，預算管理的主要措施有：
（1）加強預算編制管理。通過加強基礎數據測算，優化預算編制流程，細化預算編制項目，增強預算編制的科學性和合理性，績效目標更加明晰，有效提高了資源配置效率。
（2）加大預算績效管控力度。將各部門預算執行情況量化計分納入年終文明部室評比內容，以部門為主體對校內22個項目經費開展了績效自評，進一步增強了各部門預算績效意識，搭建了預算績效全覆蓋、全方位、全過程管理框架。
（3）實行季度用款計劃。要求各部門每個季度申報用款額，并嚴格按照季度用款額進行預算控制，進一步提高了預算的約束力和執行力。
（4）完善內部管理制度。修訂完善《合同管理辦法》《科研管理條例》《智庫管理辦法》《督查工作辦法》等近20項制度，進一步完善從嚴治校制度體系。制定校（院）委落實全面從嚴治黨主體責任清單，逐一落實年度重點任務，進一步扛牢抓實主體責任。構建廉政風險防控機制，實現風險排查全覆蓋，形成分級管理、職責明確的工作體系。
（5）全面加強內控建設。逐步將決策評價體系、制度體系、程序機制體系、崗位責任體系融入內控信息平臺，為規范經濟活動全過程、防范和化解財務風險、有效開展績效管理打下良好基礎。
（6）全面推進信息公開。校（院）部門預算、決算、整體支出績效報告及“三公經費”使用情況均按規定在校（院）門戶網站公開，校內預決算通過召開部門主要負責人會議和報賬員會議公開通報，并以文件方式下發各部門。
（二）各項工作任務、績效目標完成情況
2020年，校（院）以預算績效為目標，合理編制預算，嚴格預算執行，履職成效明顯，圓滿完成了年度各項工作任務和績效目標：主體班培訓任務高標準、高質量完成；教學水平不斷提高；短期培訓穩步開展，干部培訓主渠道作用有效發揮；科研產出不斷提高，科研影響日益提升；智庫建設著力加強，智庫成果多獲肯定批示；人才結構持續優化；學科建設有序開展；婦女和共青團培訓事業高質量開展；韶山干部學院校區建設有序推進；黨委和政府交辦脫貧攻堅再創佳績。
（三）2020年度部門整體支出績效自評報告（公開報告見附件二）
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（五）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(六)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（七）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（九）“三公”經費：指部門用財政撥款和納入專戶管理的非稅收入安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：是指一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和。是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
