中共湖南省委直屬機關黨校

2018年度部門決算

目錄

第一部分  中共湖南省委直屬機關黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  中共湖南省委直屬機關黨校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共湖南省委直屬機關黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

一、機關運行經費

二、“三公”經費

第一部分  中共湖南省委直屬機關黨校概況

一、部門職責

中共湖南省委直屬機關黨校（湖南省直屬機關行政學院）是參照公務員管理的全額撥款副廳級單位，位于長沙市芙蓉區車站北路109號。 2018年末部門在職人員107人，下設13個處室，人員編制為118名，其中參照公務員管理的行政管理和黨務工作部門人員編制50名，專業教研技術人員編制、工勤人員編制68名。主要職能是根據省委制定的干部教育培訓規劃和省委組織部、省直工委下達的培訓計劃，輪訓培訓省直機關（中央駐湘單位）處級干部、優秀中青年干部、科級干部和全省部分黨務干部。

二、機構設置

中共湖南省委直屬機關黨校（湖南省直屬機關行政學院）為一級預算單位，下設辦公室、機關黨委（工會）、紀檢（監察）、人事處（離退辦）、教務處、行財處、科研處、培訓部、馬列主義教研室、經濟學教研室、行管法學教研室、信息網絡教研室、韶山教育培訓部等13個處室。無下屬二級預算單位。

第三部分  中共湖南省委直屬機關黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度各項收入累計3879.67萬元（不含年初結轉），較2017年度增加439.05萬元，增長了約12.76%。2018年度各項支出累計3878.96萬元，較2017年度增加了約470.44萬元，增長了約13.8%。2018年結余7.64萬元，為公務車輛購置結余及課題結余；2018年度總體收入、支出增長主要原因為本年度財政追加了社保改革等原因的人員支出。

二、收入決算情況說明

2018年度各項收入累計3879.67萬元，其中財政撥款3184.71萬元（含納入預算管理非稅收入），約占總收入82%；財政專戶累計核撥事業收入694.96萬元，約占總收入20%。

三、支出決算情況說明

2018年度總支出3878.96萬元，其中：一般預算財政撥款支出3184.00萬元，約占總支出82.08%；財政專戶資金支出694.96萬元，約占總支出17.92%。2018年度結余7.64萬元，為公務車輛購置結余及課題結余。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入3184.71萬元（含納入預算管理的非稅收入），較2017年決算數增加430.57萬元，增加了約15.63%。2018年財政撥款支出3184.00萬元（含納入預算管理的非稅收入），較2017年決算數增加了461.96萬元，增加了約16.97%。2017年度結余7.64萬元，為公務車輛購置結余及課題結余。2018年度財政撥款收入、支出增加主要原因為本年度財政核撥增加了至2014年度以來的社保等人員經費缺口。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出3184.00萬元（含納入預算管理的非稅收入），較2017年決算數增加461.96萬元，增加了約16.97%。2018年度結余7.64萬元，為公務車輛購置結余及課題結余。2018年度財政撥款支出增加主要原因為本年度財政核撥增加了至2014年度以來的社保等人員經費缺口。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3184.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2.00萬元，占0.06%；教育支出（類）2389.61萬元，占75.05%；科學技術支出4.00萬元，占0.13%；其他文化體育與傳媒支出3.20萬元，占0.10%；社會保障和就業支出（類）477.12萬元，占14.99%；醫療衛生與計劃生育支出（類）158.07萬元，占4.96%；住房保障支出150.00萬元，占4.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2599.80萬元，支出決算數為3184.00萬元，完成年初預算的122.47%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排部門財政撥款支出預算。具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）

  年初預算數為0.00萬元，決算數為2.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排一般行政管理事務（項）部門財政撥款支出預算（注：課題經費）。

2、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）

年初預算數為2124.73萬元，決算數為2389.61萬元。決算數大于預算數的主要原因：由于2018年度年中追加安排績效獎等人員經費部門財政撥款支出預算。

3、科學技術支出（類）社會科學（款）其他科學技術支出（項）

年初預算數為0.00萬元，決算數為4.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排其他科學技術支出（項）部門財政撥款支出預算（注：課題經費）。

4、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）

年初預算數為0萬元，決算數為3.20萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排其他文化體育與傳媒支出（項）部門財政撥款支出預算（注：課題經費）。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算數為27.00萬元，決算數為240.12萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排了離退休人員經費等未歸口管理的行政單位離退休（項）部門財政撥款支出預算。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算數為167.00萬元，決算數237.00萬元。                   

決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排了機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）部門財政撥款支出預算。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算數為0.00萬元，決算數為27.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：因離休干部住院療養原因，年中追加安排行政單位醫療（項）部門財政撥款支出預算。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算數為66.77萬元，決算數為66.77萬元。

9、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算數為58.50萬元，決算數58.50萬元。

10、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）

年初預算數為5.80萬元，決算數為5.80萬元。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算數150.00萬元，決算數150.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2703.18萬元，其中人員經費2331.75萬元，約占86.20%；公用經費371.43萬元，約占13.80%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為59.69萬元，較年初預算減少10.61萬元。其中公務用車運行維護費13.80萬元，較年初預算減少1.2萬元；公務用車購置費45.76萬元，較年初預算減少7.04；公務接待費0.13萬元，較年初預算減少2.37萬元；因公出國（境）0.00萬元，與年初預算持平。

決算數較預算數減少的原因：本部門嚴格執行中央“八項規定”，認真貫徹省委、省政府相關規定，進一步規范公務接待標準和規模。嚴格落實公務用車管理、厲行節約、反對浪費、節約了公務用車運行維護費開支，嚴格執行預算，做到總體不超預算開支。

2、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為59.69萬元，較2017年度決算數增加38.24萬元。其中公務用車運行維護費13.80萬元，較2017年度決算數增加1.53萬元；公務用車購置費45.76萬元，較2017年度決算數增加45.76萬元；公務接待費0.13萬元，較2017年度決算數減少2.4萬元；因公出國（境）0.00萬元，較2016年度決算數減少了6.65萬元。

本年度決算數略超上年度決算數原因：本部門嚴格執行中央“八項規定”，認真貫徹省委、省政府相關規定，進一步規范公務接待標準和規模。嚴格落實公務用車管理、厲行節約、反對浪費、節約了公務用車運行維護費開支，本年度公務接待較上年度大幅下降，由于本年度有兩臺車處于待報廢狀態，在新車輛未購入前待報廢仍在運行，公務用車運行維護費有所增加，本年度新購置了公務用車2輛。本年度無因公出國（境）支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為59.69萬元。其中公務用車運行維護費13.80萬元，公務用車購置支出45.76萬元、2018年度公務車輛保有量3輛；公務接待費0.13萬元，國內公務接待批次（個）3次、國內公務接待人次（人）22人次；因公出國（境）0.00萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本部門政府性基金預算收入支出為0萬元。無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年度我校（院）進一步全面推進制度建設，加強我校（院）預算管理和內控管理，充分發揮財政資金效益最大化，確保了財政資金的安全高效運行，各項工作均取得了明顯實效，整體支出預算完成率達99%，圓滿完成了各項干部培訓輪訓及科研教學工作任務，獲得了領導和學員的一致好評，取得了良好的社會效益。

2018年度，我們嚴格執行“勤儉辦學，厲行節約”的辦學方針，預算時努力做到“細化和優化”。細化支出項目，做到“辦事有規則，花錢有預算”，盡可能減少“不可預見經費”的支出，優化支出結構。下面就整體支出的經濟性、效率性、有效性、和可持續性進行具體分析。

經濟性：在經費安排上，我們以加大教學科研投入，保障人員性支出、緊縮消費性支出為原則，積極推進教學改革和校園建設等各項事業發展。所有經費開支的審批，都必須按照校院內部《財務管理制度》執行，堅決杜絕不合理、不合規開支。比如我們在加大教學科研支出的基礎上還壓縮了部分其他商品與服務支出。項目資金組織和管理方面，我們明確了該項工作的牽頭負責人；強化了項目資金的細化、量化管理，提高資金使用效益；逐步建立起預算績效考核指標體系，完善考核辦法；預算績效考核正逐步覆蓋到全部財政性資金。

效率性：我們在有限的資金條件下圓滿完成學校各項工作及教學專項工作，完成各類培訓人員約3000人次（含短訓班），通過對校園物業管理總體外包、監控系統的維修改造完成極大提高了我校教職員工及學員的安全指數和學習、工作的舒適感。通過對校園的綠化改造為教職員工及學員創造了更加完善的學習、工作環境。

有效性：通過對校園物業管理外包、監控系統的維修改造完成極大提高了我校教職員工及學員的安全指數和舒適感。通過對校園的綠化改造為教職員工及學員創造了更加完善的學習、工作環境，通過完善學校教學管理制度，學員在學習上、生活上、課余休閑的質量都得到極大的提高，從目前的反饋情況看效果明顯，通過我們學校的培訓，學員在日后崗位上的技能素質、服務態度、廉政意識、黨性修養都得到了極大的提高，極大提高了社會效益、經濟效益。

可持續性：由于我們制定了一系列相關制度，確保了資金使用和培訓工作等學校正常工作保障的連續性，學校會根據實際情況及時制定相關制度以適應后續政策、資金及工作變化帶來的影響。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度本部門一般公共預算撥款機關運行經費371.43萬元。較2017年度增加了121.25萬元，增加了35.73%。主要原因:上年度追加的物業管理費為項目支出，本年度按照要求將物業管理費編入基本支出，以及由于物價等原因導致運行成本的增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額49.51萬元，其中：政府采購貨物支出45.81萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出3.70萬元。授予中小企業合同金額3.68萬元，其中：授予小微企業合同金額3.70 萬元，占政府采購支出金額的7.40%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛3輛，價值72.90萬元其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。其他固定資產1038.24萬元、房屋類6102.65萬元。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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