中共湖南省委黨校
湖南行政學院
信息公開
中共湖南省委直屬機關黨校 湖南省直屬機關行政學院2019年部門預算說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體概況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、省級專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
第一部分：
2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責：中共湖南省委直屬機關黨校(湖南省直屬機關行政學院)是參照公務員管理的全額撥款副廳級單位，2004年5月，加掛“湖南省直屬機關行政學院”的牌子，實行“兩塊牌子、一套人員”的管理體制，是省直機關干部培訓的主陣地。主要工作職能：①根據省委制定的干部教育培訓規劃和省委組織部、省直工委下達的培訓計劃，輪訓培訓省直機關（中央駐湘單位）處級干部、優秀中青年干部、科級干部和全省部分黨務干部。②根據《中國共產黨黨校工作條例》，舉辦以黨員干部為主要對象及與黨校職能相應的各種類型的短期培訓班、研討班。
2、機構設置:目前，學校設辦公室、機關黨委（工會）、紀檢（監察）室、人事處（離退辦）、教務處、行財處、科研處、培訓部、馬列教研室、經濟學教研室、行管與法學教研室、信息網絡教研室、韶山教育培訓部共13個處室。
二、部門預算單位構成
中共湖南省委直屬機關黨校(湖南省直屬機關行政學院)只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中共湖南省委直屬機關黨校(湖南省直屬機關行政學院)部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算編報范圍為本部門預算資金安排情況。收入包括一般公共預算和納入專戶管理的非稅收入；支出包括保障本單位基本運行的經費、人員經費及主體班培訓業務工作專項支出的業務工作經費和學員樓維修改造專項支出的運行維護經費。本部門2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件21表“政府性基金預算支出情況表”、附件22表“政府性基金預算支出情況表（政府預算）”均為空數據。
?。ㄒ唬┦杖腩A算：2019年年初預算數3314.42萬元，其中，一般公共預算撥款3066.82萬元，政府性基金預算撥款0.00 萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入247.60萬元。收入較去年增加214.62萬元，主要是由于晉級晉檔、工資提標、運行經費調增以及納入專戶管理的非稅收入調減等原因綜合形成的。
?。ǘ┲С鲱A算：2019年年初預算數3314.42萬元，其中，教育支出2759.04萬元，社會保障和就業支出206.55萬元，衛生健康支出178.83萬元，住房保障支出170.00萬元。支出較去年增加214.62萬元，主要是由于晉級晉檔、工資提標、運行經費調增以及納入專戶管理的非稅收入調減等原因綜合形成的。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3066.82萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?019年基本支出年初預算數為2320.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
?。ǘ╉椖恐С觯?019年項目支出年初預算數為746.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中：主體班培訓支出450.02萬元，主要用于主體班培訓等方面；學員樓維修改造支出296.28萬元，主要用于主體班學員宿舍維修改造等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款383.45萬元，比2018年預算減少119.48萬元，下降23.76%。
主要是由于納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少及根據文件要求壓縮部分公用經費等原因形成的。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為22.50萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費13.50萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費13.50萬元），因公出國（境）費5.00萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、政府采購情況
2019年本部門政府采購預算總額333.28萬元，其中，政府采購貨物類預算32.00萬元；政府采購工程類預算296.28萬元；政府采購服務類預算5.00萬元。
4、國有資產占用使用情況說明：截至2018年6月30日，本部門共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3314.42萬元，其中，基本支出2568.12萬元，項目支出746.30萬元。本部門全面推進制度建設，加強我校（院）預算管理和內控管理，制定了主體班管理辦法、基建（修繕）、物資采購管理辦法等一系列財務管理制度。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、省級專項資金清單
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
